1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 736996-33-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se materializó la compra Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Provincial Nunoa Razón Social Tesoreria Provincial Nunoa R.U.T. 61.978.740-4 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 2434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Provincial Nunoa R.U.T. 61.978.740-4 Dirección de Facturación Irarrazaval 2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 26615 Dirección de Envío de la Factura Irarrazaval 2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 2239-10-LP12 Suelos laminados 10   (1552789 )PISO FLOTANTE HOLZTEK P.8MM CEREZO SILVESTRE 2.13 M2 CAJA 1554671 (1552789) PISO FLOTANTE HOLZTEK P.8MM CEREZO SILVESTRE 2.13 M2 CAJA; Código: 155155-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.940 $ 142.940

Total Neto	$ 142.940
Descuento	$ 2.859
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.615
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.696