1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 737-146-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2009 Nombre de la Orden de Compra reparaciones elecricas Area Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 737-11071-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap I Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra 7 de Junio 176, Of 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación 7 de Junio 176, Of 109 Comuna Arica Impuesto 23843,1 Dirección de Envío de la Factura 7 de Junio 176, Of 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERGOINSTALACIONES Razón Social CRISTIAN ORTIZ PINO R.U.T. 14.563.563-2 Sucursal PERGOINSTALACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Servicio de reparacion y mantencion de las instalaciones electricas del Area Arica: Inst. tapas de registro dos oficinas Mantención de equipos de alta eficiencia Inst. focos de vidrio Inst. ventiladores en muros Inst. equipo fluorecente Cambiar llavero Cambiar cableado de pergola Servicio de reparacion y mantencion de las instalaciones electricas del Area Arica: Inst. tapas de registro dos oficinas Mantención de equipos de alta eficiencia Inst. focos de vidrio Inst. ventiladores en muros Inst. equipo fluorecente $ 125.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.490 $ 125.490

Total Neto	$ 125.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.843
TOTAL OC	$ 149.333