1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 737-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra reparacion, arreglos y mantencion portones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 737-11071-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Arica Parinacota Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra 7 de Junio 176, Of 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación 7 de Junio 176, Of 109 Comuna Arica Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura 7 de Junio 176, Of 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERGOINSTALACIONES Razón Social CRISTIAN ANDRES ORTIZ PINO R.U.T. 14.563.563-2 Sucursal PERGOINSTALACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centros de mesa 1 Unidad Programa de Higiene y Seg.:reparacion, arreglos y mantencion portones DE LA BODEGA DE INDAP y limpieza y ordenamiento de materiales almacenados. Programa de Higiene y Seg.:reparacion, arreglos y mantencion portones DE LA BODEGA DE INDAP y limpieza y ordenamiento de materiales almacenados. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800