1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 737-420-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales Prog. Orígenes- Oficina Iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 737-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap I Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra 7 de Junio 176, Of 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación 7 de Junio 176, Of 109 Comuna Iquique Impuesto 13822,88 Dirección de Envío de la Factura 7 de Junio 176, Of 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gioval Razón Social GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI R.U.T. 9.705.675-7 Sucursal gioval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Portalápiz 1 Unidad Adquisicion materiales Prog. Orígenes- Oficina Iquique, conforme a Guía de Despacho y Factura Nº 002692 del 28.12.09.-. Adquisicion materiales Prog. Orígenes- Oficina Iquique, conforme a Guía de Despacho y Factura Nº 002692 del 28.12.09.- $ 72.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.752 $ 72.752

Total Neto	$ 72.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.823
TOTAL OC	$ 86.575