1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 737-65-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra onces del 27.05.2011- indap Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 737-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap I Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra 7 de Junio 176, Of 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación 7 de Junio 176, Of 109 Comuna 1 Impuesto 28739,59 Dirección de Envío de la Factura 7 de Junio 176, Of 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE ONCES PARA REUNION CADA DE AREA ARICA;27.05.2011; REQUERIMIENTO SEGUN E-MAIL DEL 16.05.2011 Y SOLICITUD DEL 17.10.2011.-FACTURA Nº 22995 DEL 07.10.2011 SERVICIO DE ONCES PARA REUNION CADA DE AREA ARICA;27.05.2011; REQUERIMIENTO SEGUN E-MAIL DEL 16.05.2011 Y SOLICITUD DEL 17.10.2011.- FACTURA Nº 22995 DEL 07.10.2011 $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.740
TOTAL OC	$ 180.001