1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 737-90-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra insumos variados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 737-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap I Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra 7 de Junio 176, Of 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación 7 de Junio 176, Of 109 Comuna Arica Impuesto 9603,74 Dirección de Envío de la Factura 7 de Junio 176, Of 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gioval Razón Social GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI R.U.T. 9.705.675-7 Sucursal gioval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121504 Rotuladores de caligrafía 1 Unidad Adquisición de insumos variados para presentación taller CAR Adquisición de insumos variados para presentación taller CAR $ 50.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.546 $ 50.546

Total Neto	$ 50.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.604
TOTAL OC	$ 60.150