1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 739-465-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 739-22-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación de Servicios de Secretarios Técnicos para Redes de Apicultura, Turismo Rural, Berries y Carozos, para Indap Quinta Región Proveniente de Licitación 739-22-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap V Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Freire 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Freire 765 Comuna -1 Impuesto 108900 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NORKA RIVERA R R.U.T. 7.736.747-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141705 Secretaria Red De Berries 1 Unidad Secretaria Red De Berries Servicio de Secretario Técnico para red de Berries $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.900
TOTAL OC	$ 1.098.900