1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA INDAP REGION DEL MAULE740-7-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 740-7-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región del Maule Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 785 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 270 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación San Pablo 785 Comuna Talca Impuesto 14116810,152 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 785 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Guardias de Talca Limitada Razón Social SOCIEDAD GUARDIAS DE TALCA LIMITADA R.U.T. 77.543.490-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Guardias de Talca Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 24 Unidad SERVICIOS DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA DIRECCIÓN REGIONAL DE INDAP REGIÓN DEL MAULE, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°15434 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 INDAP se compromete a pagar al proveedor un monto total de $88.415.810 (ochenta y ocho millones cuatrocientos quince mil ochocientos diez pesos), impuestos incluidos, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, se pagará en 24 cuotas iguales mensuales de $3.683.992 (tres millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos noventa y dos pesos) impuestos incluidos, mes vencido, previa conformidad del servicio aprobado por el Jefe Unidad Administración y Finanzas o quien este designe, quien deberá corroborar el cumplimiento de lo especificado en las bases de licitación y en el contrato, como los siguientes antecedentes: Copia de las planillas de imposiciones del mes anterior canceladas. Copia de las liquidaciones de sueldo del mes anterior canceladas. Certificado de la Inspección del trabajo que acredite que no registra reclamos y/o denuncias por parte de los trabajadores. Certificado de la Inspección del trabajo que acredite cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Presupuesto año 2024 $33.155.930 (treinta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos treinta pesos), impuesto incluido. Presupuesto año 2025 $44.207.904 (cuarenta y cuatro millones doscientos siete mil novecientos cuatro pesos), impuesto incluido, según disponibilidad presupuestaria. Presupuesto año 2026 $11.051.976 (once millones cincuenta y un mil novecientos setenta y seis pesos), impuesto incluido, según disponibilidad presupuestaria. Una vez autorizado el pago por la contraparte técnica de INDAP, ésta procederá a señalar a la Unidad de Administración y finanzas que se puede hacer la recepción conforme de los servicios, para posteriormente indicar al proveedor que puede emitir y enviar el documento electrónico de cobro correspondiente, de manera de proceder al pago respectivo. El proveedor deberá remitir la factura junto a su archivo xml a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com. El pago será efectuado por parte de la Tesorería General de la República, y se realizará preferentemente a través de transferencia electrónica, para lo cual el proveedor deberá enviar por única vez, un correo electrónico a la casilla opartes07@indap.cl señalando los antecedentes para efectuar la operación, tales como: número de cuenta corriente, Banco, RUT, razón social, mail y número telefónico de la persona encargada de recibir el comprobante de transferencia. En caso de que no se envíen los antecedentes bancarios, el pago se realizará con cheque, el que se enviará por carta certificada a la dirección inscrita en servicios de impuestos internos. En caso de que el proveedor emita boletas de honorarios, deberá remitir dicho documento junto a su archivo xml a la casilla de correo opartes07@indap.cl. En este caso, el pago será efectuado por parte de la Institución, dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la fecha de recepción conforme de los servicios, para lo cual el proveedor deberá enviar por única vez, un correo electrónico a la casilla opartes07@indap.cl señalando los antecedentes para efectuar la operación, tales como: número de cuenta corriente, Banco, RUT, razón social, mail y número telefónico de la persona encargada de recibir el comprobante de transferencia. Somos una Empresa Talquina, con mas de 20 años de experiencia. $ 3.095.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.299.008 $ 74.299.001

Total Neto	$ 74.299.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.116.810
TOTAL OC	$ 88.415.811