1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-134-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra INFORMES MAMOGRAFICOS C.A.N. NOVIEMBRE 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 740820-31-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. Razón Social SOCIEDAD DE RADIOLOGOS DEL NORTE SPA R.U.T. 76.120.333-9 Sucursal Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 149 Unidad REGULARIZA PAGO DE FACTURA N°00236 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE INFORMES RADIOLOGICOS DE MAMOGRAFIAS DE MANERA PRESENCIAL PARA PACIENTES DEL CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015.   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.100 $ 1.028.100

Total Neto	$ 1.028.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.028.100

Justificación de exención de impuesto