1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-135-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 3899 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Treck S.A. Razón Social TRECK S A R.U.T. 96.542.490-3 Sucursal Treck S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 2239-9-LP13 cubrecalzado o botas de goma de caballero 3   (1370559 )BOTAS PARA EL AGUA TRECK FLEX PVC 940 C/P A/C NEGRA N° 40 1397128 (1370559) BOTAS PARA EL AGUA TRECK FLEX PVC 940 C/P A/C NEGRA N° 40; Código: 07-02-062-T40; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600

Total Neto	$ 21.600
Descuento	$ 1.080
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.899
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.419