1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-177-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 COMPRA DE MANGA PLASTICA PARA EL CAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 21105 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.535.000-2 Sucursal Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 2239-9-LP13 Películas de polietileno 1   (1351842 )MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 1 M X 10 MICRAS ROLLO 1378142 (1351842) MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 1 M X 10 MICRAS ROLLO; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $10200 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 10.200,00 $ 102.000 $ 112.200

Total Neto	$ 112.200
Descuento	$ 1.122
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.105
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 132.183