1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-212-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMO MÉDICO PARA U. EMERGENCIA DEL C.A.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 39398 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 8   (1549500 )SUTURA SILKAM 2/0 DS24 36X75CM 36 UNIDADES 1551382 (1549500) SUTURA SILKAM 2/0 DS24 36X75CM 36 UNIDADES; Código: C0760273; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.360 $ 207.360

Total Neto	$ 207.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.398
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 246.758