1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-233-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS EXENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 740820-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 486400 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA JOSE Razón Social Nombre/Razon Social no registrado R.U.T. 23.886.282-5 Sucursal MARIA JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 40 Caja SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 113 BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS EXENTAS ( CAJAS DE 1000 UNIDADES) PARA EL CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA, CORRELATIVO DESDE EL N° 67.001 AL 107.000.-   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.000 $ 2.560.000

Total Neto	$ 2.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.400
TOTAL OC	$ 3.046.400