1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-259-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION CAN Y COA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto - Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 1251277,49 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Johanna Razón Social Delicias del Norte R.U.T. 22.431.439-6 Sucursal Maria Johanna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1949 Unidad REGULARIZA PAGO FACTURA N° 81/2017 CORRESPONDIENTE A SERVICIO ALIMENTACION PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017 CON FECHA DE EMISION 18/05/2017 ENTREGADA A UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CON FECHA 22/05/2017 VIA CORRESPONDENCIA RECIBIDA (CON V° B° JEFE DE SERVICIO GENERALES CON MEMORANDUM N° 124/2017 POR TIMBRE Y FIRMA) ORDEN DEL PORTAL N° 740820-218-SE17. SERVICIO CASINO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017 $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.585.671 $ 6.585.671

Total Neto	$ 6.585.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.251.277
TOTAL OC	$ 7.836.948