Orden de Compra. Nº740820-458-SE18 "INSUMOS PARA SCANNER DEL CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 740820-458-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SCANNER DEL CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 740820-12-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto - Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 1259700
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONSIDERACIONES A TENER PRESENTE RESPECTO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL PUNTO  14.6 SE ESTABLECE QUE Transcurrido el plazo de 48 horas, contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado, sin que se hayan presentado observaciones, se entenderá que ella es aceptada por él, en todas sus partes, obligándose a su cumplimiento íntegramente.

IGUALMENTE, EN EL PUNTO  15. Multas ESTÁ ESTIPULADO QUE El incumplimiento en las obligaciones que generan las presentes bases, estará sujeto a las siguientes multas:

·         Incumplimiento del despacho comprometido (retraso en el plazo de entrega o despacho incompleto).

·         Incumplimiento de reposición de productos devueltos o rechazados. (retraso en el plazo de entrega o despacho incompleto).

·         Canje de productos: Plazo de despacho comprometido o despacho incompleto

 

SIENDO LAS FALTAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SANCIONADAS CON UNA Multa: 1 UF por cada día de atraso con un máximo de 30 UF.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MALLINCKRODT
Razón Social COMERCIALIZADORA MALLINCKRODT CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.256.114-K
Sucursal MALLINCKRODT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201506
Inyectores de agentes de contraste de tomografía informatizada (TAC o CT) médica1000UnidadMEDIO DE CONTRASTE OPTIRAY 320, 678 MG/50CC DE LOVERSOL.Código 132306 IOVERSOL 320 FRASCO 50 ML OPTIRAY 320 2550ML Unidad de Empaque: cajas de 25 unidades cada una. Plazo de entrega 48 horas. $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630.000 $ 6.630.000
Total Neto $ 6.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.259.700
TOTAL OC $ 7.889.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.