1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-474-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO JULIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA OC N°740820-474-SE14 POR ERROR EN FACTURACION. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 740820-10-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 988638,59 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servilimp E.I.R.L Razón Social VENESSA CRISTINA GUARDIA CORTES ASEO INDUSTRIAL E R.U.T. 76.065.527-9 Sucursal Servilimp E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ASEO PARA EL CENTRO ASISTENCIAL NORTE. SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº40 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 PROVENIENTE DE LICITACION 740820-10-LP13.   $ 5.203.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.203.361 $ 5.203.361

Total Neto	$ 5.203.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988.639
TOTAL OC	$ 6.192.000