1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 740820-542-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SAL DE BOMBAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 740820-39-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.980.050-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 367226,87 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor climatelec Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN SEPULVEDA ESPINOZA R.U.T. 9.705.290-5 Sucursal climatelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad COMPRA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE ACUERDO CON LA SOLICITUD N° 343 CON LA COTIZACIÓN DE FECHA 28/09/2016 COMPRA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE ACUERDO CON LA SOLICITUD N° 343 CON LA COTIZACIÓN DE FECHA 28/09/2016 $ 1.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.773 $ 1.932.773

Total Neto	$ 1.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.227
TOTAL OC	$ 2.300.000