1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 741-197-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv de Obras Mayores y Menores INDAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 741-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de la Araucanía Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 382 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Bilbao 931 Comuna Temuco Impuesto 242207,06 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Aedo Ruiz Razón Social ARIEL AEDO RUIZ R.U.T. 7.219.879-4 Sucursal Ariel Aedo Ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajo realizado en agencia de área Loncoche, de acuerdo a factura N° 230, del 24 de abril de 2019   $ 189.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.076 $ 189.076 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajo realizado en agencia de área Lautaro, de acuerdo a factura N° 231, del 24 de abril de 2019   $ 116.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.538 $ 116.538 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajo realizado en cabañas de Lican Ray, de acuerdo a factura N° 232, del 24 de abril de 2019   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajo realizado en agencia de área Nueva Imperial, de acuerdo a factura N° 233, del 24 de abril de 2019   $ 646.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.219 $ 646.219 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajo realizado en agencia de área Traiguén, de acuerdo a factura N° 234, del 24 de abril de 2019   $ 93.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.277 $ 93.277 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajo realizado en agencia de área Lautaro, de acuerdo a factura N° 231, del 24 de abril de 2019   $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664

Total Neto	$ 1.274.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.207
TOTAL OC	$ 1.516.981