1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 741-206-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresos, diagramación y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 741-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de la Araucanía Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Bilbao 931 Comuna Temuco Impuesto 7584,04 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos San José Razón Social IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 77.908.830-8 Sucursal Impresos San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Se Paga Factura N° 21322 de fecha 29-05-2012 por servicio de confección de dos timbre Área Temuco, según contrato año 2011   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Se Paga Factura N° 21359 de fecha 30-05-2012 de un timbre Depto Asistencia Financiera   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185

Total Neto	$ 39.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.584
TOTAL OC	$ 47.500