1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 741465-19-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO DIC-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Garantia de Puerto Aysen Razón Social Juzgado de Letras Garantia de Puerto Aysen R.U.T. 60.313.006-5 Dirección de Unidad de Compra Circunvalación s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras Garantia de Puerto Aysen R.U.T. 60.313.006-5 Dirección de Facturación Circunvalación s/n Comuna * Impuesto 15002,4 Dirección de Envío de la Factura Circunvalación s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y DESPACHO JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUERTO AISEN 60.313.006-5 CIRO ARREDONDO S/N, PUERTO AYSEN FONO 672336800   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 5   (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120 (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : XI $ 15.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.960 $ 78.960

Total Neto	$ 78.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.002
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.962