1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742-149-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra 742-13-le11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 742-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Aysén Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Ogana 1060 Comuna Coyhaique Impuesto 32183,34 Dirección de Envío de la Factura Ogana 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 18 Unidad no definida Desodorante ambiental.-   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.536 $ 22.536 42281602 Soluciones de glutaraldehído 6 Unidad no definida DESINFECTANTE lysoform 360cc   $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.558 $ 12.558 47121701 Bolsas de basura 35 Unidad no definida Bolsas de Basura.-   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 31161725 Tuercas abrazaderas 20 Unidad no definida     $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.620 $ 53.620 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 12 Unidad no definida Cera Liquida 900 cc   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024 47131813 Limpia Pantalla 12 Unidad no definida Limpia Vidrios.-   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.048 $ 18.048

Total Neto	$ 169.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.183
TOTAL OC	$ 201.569