1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742-185-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Aseo Pto. Cisnes.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Aseo Oficina Pto. Cisnes.- Proveniente de Licitación 742-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap XI Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Ogana 1060 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ogana 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEGUNDO ENRIQUE SUAREZ MARQUEZ R.U.T. 9.287.301-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio Aseo Oficina Cisnes mes Mayo.- $ 58.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.889 $ 58.889

Total Neto	$ 58.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.889