1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742-237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 742-13-le11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 742-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Aysén Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Ogana 1060 Comuna Coyhaique Impuesto 45644,08 Dirección de Envío de la Factura Ogana 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293804 Perforadores quirúrgicos o accesorios 2 Unidad no definida Perforador para Papeles TORRE 138 Negro.-   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.152 $ 20.152 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida Toalla de Papel Jumbo   $ 10.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680 44122104 Clips para papel 40 Unidad no definida Clip 33 mm   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 240.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.644
TOTAL OC	$ 285.876