1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742-284-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 742-13-le11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 742-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Aysén Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Ogana 1060 Comuna Coyhaique Impuesto 27900,55 Dirección de Envío de la Factura Ogana 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 10 Unidad no definida Elasticos para Billetes   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 53131608 Jabones 12 Unidad no definida Jabon Liquido.-   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024 47131801 Limpiadores de suelos 12 Unidad no definida Cera Liquida para Piso.-   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008 47131829 Productos de limpieza del baño 24 Unidad no definida Desinfectante azul para Baños.-   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111704 Papel higiénico 48 Unidad no definida Papel Higienico.-   $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.048 $ 18.048 14111704 Papel higiénico 20 Rollo Higienico JUMBO DE 600 MTS   $ 3.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.640 $ 72.645

Total Neto	$ 146.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.901
TOTAL OC	$ 174.746