1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742-294-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Organización.producción y montaje feria mujer 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 742-35-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Aysén Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 727 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Ogana 1060 Comuna Coyhaique Impuesto 786344,45 Dirección de Envío de la Factura Ogana 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nostrum Razón Social TOUR OPERADOR ANA MARIA CARRERA DOOLAN, EMPRESA R.U.T. 76.160.348-5 Sucursal Nostrum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151802 Organización de ferias y carnavales 1 Unidad no definida     $ 4.138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.138.655 $ 4.138.655

Total Neto	$ 4.138.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.344
TOTAL OC	$ 4.924.999