1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742-85-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO GSTV-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 742-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Aysén Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 191 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Ogana 1060 Comuna Coyhaique Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Ogana 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO RAUL BROWN JIPOULOU Razón Social MARIO RAÚL BROWN JIPOULOU R.U.T. 7.099.057-1 Sucursal MARIO RAUL BROWN JIPOULOU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION DE CAMIONETA GSTV-65 CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA REPARACION DE CAMIONETA GSTV-65 CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920