1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742246-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema Cartola presupuestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 37233,368715 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3282 Unidad no definida Copias color Copias color $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.460 $ 97.668 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 7755 Unidad no definida Copias blanco y negro Copias blanco y negro $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.020 $ 32.309 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida Cargo fijo Cargo fijo $ 65.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.988 $ 65.988

Total Neto	$ 195.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.233
TOTAL OC	$ 233.198