1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742246-29-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742246-3-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2020 Título Descripción ENTREGA EN ASMAR TALCAHUANO DEBE INGRESAR CON CHALECO REFLECTOR NARANJO E INFORMAR LOS DATOS, CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN,  DE QUIENES HARÁN LA ENTREGA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Izaje S.A Razón Social Todo Izaje SA R.U.T. 76.192.151-7 Sucursal Todo Izaje S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 3 Unidad GRILLETES KENTER DE 44 MM., CON CERTIFICACIÓN LLOYD'S   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400