1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742246-4-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742246-2-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.000 del sistema Cartola presupuestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 226860 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NEWEN SPA Razón Social COMERCIALIZADORA NEWEN SPA R.U.T. 77.141.759-0 Sucursal COMERCIALIZADORA NEWEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 1 Unidad Artículos de ferretería según listado adjunto Artículos de ferretería según listado adjunto $ 1.194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.000 $ 1.194.000

Total Neto	$ 1.194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.860
TOTAL OC	$ 1.420.860