1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742246-70-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173/2018 del sistema 22-04-012-0000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Valparaíso Comuna Impuesto 11527 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151507 2239-10-LP12 Fibras de algodón 40   (983272 )HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD 999273 (983272) HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $45 $ 1.487,00 $ 0,00 $ 1.800,00 $ 59.480 $ 61.280

Total Neto	$ 61.280
Descuento	$ 613
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.527
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.194