1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742475-121-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO N°372 DIDECO-SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO PROGRAMAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N° 850, VILLA ALEMANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-36 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES 850 3º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 8896,446 Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES 850 3º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 20 Unidad CAJA ARCHIVO STANDART 3306 CAJA ARCHIVO STANDART 3306 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 60121535 Goma de borrar 3 Unidad GOMA DE BORRAR GRANDE GOMA DE BORRAR GRANDE $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204 $ 203 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 12 Resma PAPEL FOTOCOPIA 500 HOJAS OFICIO MULTIRPOPOSITO 75 GRS. PAPEL FOTOCOPIA 500 HOJAS OFICIO MULTIRPOPOSITO 75 GRS. $ 2.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.420 $ 33.420

Total Neto	$ 46.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.896
TOTAL OC	$ 55.719