1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 743-128-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 743-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 743-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región Metropolitana Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portales 3396 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias Razón Social SUSAN MADELEINE BUSTOS VIDAL R.U.T. 8.332.036-2 Sucursal Asesorias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111706 Asistentes administrativos 1 Unidad Contratación de los Servicios para el Programa de Normalización de la Cartera Vencida Año 2010   $ 3.025.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.000 $ 3.025.000

Total Neto	$ 3.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.025.000

Justificación de exención de impuesto