1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 743127-10-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-12-lp13 AVISAJE Y SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ONLINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Provincial de Ovalle Razón Social Tesoreria Provincial de Ovalle R.U.T. 60.805.068-k Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 302 oficina 202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Provincial de Ovalle R.U.T. 60.805.068-k Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 302 oficina 202 Comuna Ovalle Impuesto 43205 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 302 oficina 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARIO EL OVALLINO Razón Social PRENSA DEL LIMARI LIMTADA R.U.T. 78.864.010-2 Sucursal DIARIO EL OVALLINO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102013 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL OVALLINO 1122013 (1102013) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL OVALLINO ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; $ 227.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.397 $ 227.397

Total Neto	$ 227.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.205
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 270.602