1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 743569-3-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computación PRG 2014 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Punta Arenas Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas R.U.T. 53.307.560-6 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 450 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas R.U.T. 53.307.560-6 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 450 B piso 5° Comuna Punta Arenas Impuesto 50,5723 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 450 B piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2014 Título Descripción Condiciones de entrega Entregar producto en José Miguel Carrera 450 - B 5º piso, de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes  5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 2   (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS 868873 (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS; Código: ;Región : XII US$ 137,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 274,40 US$ 274,40

Total Neto	US$ 274,40
Descuento	US$ 8,23
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 50,57
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 316,74