1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 743569-4-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Oficina PRG 2014 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Punta Arenas Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas R.U.T. 53.307.560-6 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 450 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas R.U.T. 53.307.560-6 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 450 B piso 5° Comuna Punta Arenas Impuesto 39,8734 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 450 B piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2014 Título Descripción Condiciones de entrega Entregar Productos en José Miguel Carrera Nº 450 B piso 5º, en horario de 08:00 a 14:00 de lunes a viernes  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 1   (595791) TONER OKI 52116002 595791 (595791) TONER OKI 52116002 ; Código: ;Región : XII US$ 218,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 218,60 US$ 218,60

Total Neto	US$ 218,60
Descuento	US$ 8,74
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39,87
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 249,73