1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 743848-30-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo y limpieza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL Razón Social SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL R.U.T. 61.980.250-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL R.U.T. 61.980.250-0 Dirección de Facturación Morandé 360, Of. 801 Comuna Santiago Centro Impuesto 159564 Dirección de Envío de la Factura Morandé 360, Of. 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 20   (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.020 $ 172.020 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 30   (998889 )GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 1 PAR 1016177 (998889) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 1 PAR; Código: 1406; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 30   (212353 )PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353 (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: ACCPACEL1802; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520 47131602 2239-7-LP12 Traperos 50   (1101640 )TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR VERDE 1121634 (1101640) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR VERDE; Código: ACCPAMIC1852; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.450 $ 64.450 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 30   (976636 )LIMPIA PISOS TREMEX AROMA BRISA POLAR 5 LITROS 991636 (976636) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA BRISA POLAR 5 LITROS; Código: QUISUPMUL5069; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.450 $ 105.450 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 40   (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645 (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: 3937; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 40   (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226 (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 3308; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.520 $ 33.520 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 25   (690373 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460 (690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.475 $ 370.475

Total Neto	$ 865.785
Descuento	$ 25.974
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.564
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 999.375