1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1064-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-574-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-574-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 43061,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Guillerrmo Razón Social FM Proyectos e Inversiones SpA R.U.T. 76.483.395-3 Sucursal Fernando Guillerrmo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad OFERTAR EN UNA LINEA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN VALOR NETO INDICANDO PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA, SEGUN ANEXO ADJUNTO. Valor neto $ 226.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.641 $ 226.641

Total Neto	$ 226.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.062
TOTAL OC	$ 269.703