1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1068-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-321-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-321-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 276811 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad David Farias Alvarez Razón Social DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ R.U.T. 8.678.404-1 Sucursal Unidad David Farias Alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad Artículos de ferretería. Cotizar en una linea la totalidad de los productos que se indican en la solicitud de materiales que se adjunta en anexo. ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA DE CADA PRODUCTO. INDICAR PLAZO DE ENTREGA SE ADJUNTA ANEXO 744835-321-L118 ANEXO ECONOMICO CON FOTOGRAFIA $ 1.456.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.900 $ 1.456.900

Total Neto	$ 1.456.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.811
TOTAL OC	$ 1.733.711