1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1108-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SALIDA PEDAGÓGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-342-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor attltda Razón Social ASESORIAS EN TECNOLOGIA Y TRANSPORTES LIMITADA R.U.T. 77.402.110-8 Sucursal attltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SALIDA PEDAGOGICA A VALPARAISO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. buses pullman primer nivel $ 2.388.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388.000 $ 2.388.000

Total Neto	$ 2.388.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.388.000

Justificación de exención de impuesto