1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-112-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-68-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-68-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 198865,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyeco Ingeniería Limitada Razón Social PROYECO INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.459.378-2 Sucursal Proyeco Ingeniería Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad OFERTAR EN UNA LINEA LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE INDICAN EN ANEXO ADJUNTO. Se oferta el 100% de los materiales solicitados. Artículos de buena calidad. Plazo de entrega: 1 día. $ 1.046.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.658 $ 1.046.658

Total Neto	$ 1.046.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.865
TOTAL OC	$ 1.245.523