1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1138-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-780-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-780-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 96187,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUMEI Razón Social DORALIZA AUDOLIA CONOEPAN CARTES R.U.T. 12.183.166-K Sucursal KUMEI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182002 Tartas, empanadas o pastas congeladas 1 Unidad Alimentos para 150 personas, celebración del día internacional de la Mujer Indígena, 26-09-2014, ver especificaciones en anexo adjunto. Alimentos en su totalidad segun lo señalado en el anexo adjunto $ 506.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.250 $ 506.250

Total Neto	$ 506.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.188
TOTAL OC	$ 602.438