1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1171-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-738-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-738-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfabus Razón Social PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO R.U.T. 16.627.448-6 Sucursal Alfabus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL 29 DE SEPTIEMBRE, SE SOLICITA OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS SERVICIOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. - Buses de Turismo, todos cuentan con baño, tv, ac, asientos reclinables, cinturones de seguridad, amplios maleteros e inscritos en el ministerio de transporte y telecomunicaciones. -Hemos realizado distintas salidas para la comuna y somos proveedores ac $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 980.000

Justificación de exención de impuesto