1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1175-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-715-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-715-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 143678 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Sanhueza tobar Razón Social TERESA DE JESUS SANHUEZA TOBAR R.U.T. 9.490.311-4 Sucursal Teresa Sanhueza tobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SOLICITA LA COMPRA DE TE, CAFE, OTROS, SE SOLICITA OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. TOTAL LO ESPEJO $ 756.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.200 $ 756.200

Total Neto	$ 756.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.678
TOTAL OC	$ 899.878