1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1176-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-737-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-737-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 90584,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alejandro Parra Muñoz Razón Social JUAN ALEJANDRO PARRA MUNOZ R.U.T. 11.446.341-8 Sucursal Juan Alejandro Parra Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SE SOLICITA OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. SE ADJUNTA PROPUESTA Y FICHAS TECNICAS DE LOS OFERTADOS, ENTREGA SIN COSTO SERVICIO TECNICO EN LA COMUNA DE LO ESPEJO $ 476.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.760 $ 476.760

Total Neto	$ 476.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.584
TOTAL OC	$ 567.344