1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1189-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSA REUTILIZABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 34638,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avaos Razón Social Gaete Comercializadora Ltda. R.U.T. 76.065.983-5 Sucursal Avaos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 59 Unidad no definida BOLSAS REUTILIZABLE SUPRE-CART 3 ESTAMPADOS MEDIDAS 26X18X4 CM APROX., PEGADO 35X35X25 CM EXTENDIDO   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.310 $ 182.310

Total Neto	$ 182.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.639
TOTAL OC	$ 216.949