1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1220-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-653-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 20297,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN VALOR NETO Y ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LO SOLICITADO VER ANEXO ADJUNTO. OFERTA ECONOMICA DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO. DESPACHO INCLUIDO, TIEMPO ESTIMADO DE DESPACHO 3 DIAS HABILES. $ 106.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.831 $ 106.831

Total Neto	$ 106.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.298
TOTAL OC	$ 127.129