1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1243-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-762-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-762-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimor ltda Razón Social PUBLICIDAD MORALES LIMITADA R.U.T. 76.123.873-6 Sucursal publimor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad Ofertar en una línea la totalidad de los productos requeridos en valor neto, en anexo detallar cada producto con su respectivo precio y plazo de entrega, ver en anexo adjunto detalle de lo solicitado. 10 POSTERAS DE 0.70 X 1.00 Compuesta : - Impresión digital de 1440 DPI - Tela PVC 13 oz - TERMINACIONES CON LISTONES EN LOS EXTREMOS - Cuerda de 8 mm para su instalación - Garantía impresión tintas - Tintas con tratamiento UV - Incluye Desp $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

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