1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1316-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-432-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-432-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 135470 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA BEATRIZ Razón Social BANQUETERIA Y EVENTOS CLAUDIA BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 76.564.612-k Sucursal CLAUDIA BEATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Cotizar la totalidad de los productos según detalles y observaciones de la solicitud de materiales que se anexa.Indicar experiencia.VER ANEXO SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS,DETALLE EN ANEXO TECNICO $ 713.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.000 $ 713.000

Total Neto	$ 713.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.470
TOTAL OC	$ 848.470