1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-134-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-33-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-33-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-275 del sistema AREA SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud Comuna Lo Espejo Impuesto 986151,3 Dirección de Envío de la Factura av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGMARTINEZB Razón Social CARLOS GASTÓN MARTÍNEZ BECKER R.U.T. 10.725.347-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CGMARTINEZB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 510 Unidad (PARLANTES CON CUERPO EN BAMBU) COTIZAR LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA SOLICITUD DE MATERIALES N° 32/2024;QUE SE ANEXA Altavoz Bamboo SK53. Incluye grabado laser y caja $ 10.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190.270 $ 5.190.270

Total Neto	$ 5.190.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.151
TOTAL OC	$ 6.176.421