1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1365-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-430-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-430-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 30251,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Pozo Escobar Razón Social ARTURO MARCELO POZO ESCOBAR R.U.T. 10.180.988-9 Sucursal Arturo Pozo Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 38 Unidad Empastes Acuerdos Concejo Municipal Periodo 2012-2016, aproximadamente 7.600 hojas. COTIZAR SEGÚN DETALLES DE LA SOLICITUD DE MATERIALES QUE SE ADJUNTA EN ANEXO. INDICAR PLAZO DE ENTREGA. Empaste en tamaño carta y oficio $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.220 $ 159.220

Total Neto	$ 159.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.252
TOTAL OC	$ 189.472